Regning: Procedure

(3.00)

 

De praktiske opgaver omkring udsendelse af regninger foregår hovedsageligt fra rykkeroversigten:

  • Skranke
    • > Hjemkald

Her kan man vælge filteret Kør regning øverst. Det giver en oversigt over alle udeståender der har passeret sidste hjemkaldelde, dvs. materialer har været rykket det antal gange, man har defineret på lånereglen

  • Markér den eller de brugere som skal have tilsendt regning
  • Klik herefter på "Ryk" øverst.

Regninger bliver sendt på mail eller vist til print alt efter de regler for notifikationer man har defineret på notifikationer og brugergrupper.

Det er også fra denne menu, man evt. rykker for betaling af en regning:

  • Vælg filteret Regningsrykker øverst.

Man kan finde en oversigt over de regninger der er udsendt her:

  • Skranke
    • > Regning

Når et udestående bliver sendt til regning, skifterne materialerne automatisk status til tabt, og brugeren bliver sortlistet.

Hvis materialer i regning afleveres, skifter de automatisk status til inde og slettes fra brugerens regningsoversigt. Brugerens sortlistning bliver ophævet.

 

Se om betaling af regninger.

Se om indstillinger for udsendelse af regninger.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning
Drevet af Zendesk